Informe de los gastos de viaje

El viajero ingresa la nota de gastos a través de interfaces sencillas e intuitivas mientras que un completo set de funcionalidades automáticas para la gestión administrativa y fiscal de los gastos de viaje hace más sencillo el trabajo de back-office.

JExpenses automatiza las actividades de informe, control, registro y liquidación de los gastos de viaje reduciendo los tiempos de ejecución y los márgenes de error. Desde su implementación, JExpenses permite tener un panorama completo de los costes de Business Travel.

[ FEATURES ]

  • Autorización del desplazamiento también relacionado al cargo del viajero, destino, duración, etc.
  • Gestión de anticipos y registro automático de los movimientos financieros
  • Gestión de los techos de gasto
  • Impresión de la nota de gastos con posibilidad de incluir las etapas de autorización
  • Liquidación de los reembolsos en efectivo, por transferencia bancaria o en la nómina
  • Registro automático de los gastos en la Contabilidad General

[ ADEMÁS SE PUEDE ]

  • Registrar una transferencia de fondos (fondos pendientes) de un viaje a otro o de un empleado a otro
  • Registrar el pago único de un gasto perteneciente a más compañeros (también con diferentes techos de gasto) y compartirlo en la nota de gastos de cada participante
  • Gestionar la caja